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西双版纳傣族自治州广播电视台2016年度部门决算公开报告

第一部分  西双版纳傣族自治州广播电视台概况
   
一、主要职能
   
二、部门基本情况
 
第二部分  2016年度部门决算表
   
一、收入支出决算总表
   
二、收入决算表
   
三、支出决算表
   
四、财政拨款收入支出决算总表
   
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
八、财政专户管理资金收入支出决算表
   
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
   
一、收入决算情况说明
   
二、支出决算情况说明
   
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
第四部分名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州广播电视台概况
一、主要职能
(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律法规。
   2
、坚持正确舆论导向,制定广播电视宣传计划,围绕州委、政府的工作中心做好宣传,为全州的发展创造良好的舆论氛围。

3、抓好广播电视节目、包括少数民族语广播影视节目的创作、译制和播出,为各族群众的文化需求做好服务。

4、制定并实施广播电视台的发展规划,推进广播电视台事业建设和产业发展、技术改造及新媒体开发,提高播出质量和传播能力。

5、管理台下属广播、电视、网站等媒体,审查在台下属媒体刊播的各种节目的导向、内容和质量,保证节目的宣传安全和安全播出。

6、负责对台内国有资产的管理和使用,承担国有资产保值增值的责任。

7、利用台下属频道、频率、网站和品牌资源,拓展广播电视产业及相关产业的开发、经营工作。

8、积极开展广播电视对外交流与合作,加强广播电视宣传队伍建设和业务培训,指导县(市)广播电视台的业务工作。

9、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
 
(二)2016年度重点工作任务介绍
    2016
年,西双版纳广播电视台在州委、州政府的领导下,牢牢把握正确的舆论导向,坚持改革创新,加快事业建设,推进传统媒体与新媒体融合发展,努力提高节目质量,大胆探索媒体转型发展之路,为打造富裕美丽开放幸福西双版纳发挥了积极作用。

1、牢牢把握正确舆论导向,精心组织重大宣传,营造良好舆论氛围在新闻宣传中,各新闻栏目深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列讲话精神,紧紧围绕习近平总书记对云南省的三个定位、“两学一做”学习教育和州委、州政府的中心工作,坚持团结、稳定、鼓劲的正面宣传为主的方针,弘扬主旋律,传递正能量,及时、准确地宣传中央和省、州的重大决策,不断增强主流舆论的影响力;同时,不断加强创新和策划能力,在节目深度和广度上下功夫,在丰富内容上下力气,深入基层,反映民声。

在新闻宣传中,在电视栏目《西双版纳新闻》、广播栏目《西双版纳新闻广播》《景洪之声》中开设了《辉煌十二五》《喜迎十三五》《一带一路傣乡行》《创建全国民族团结进步示范州》《美丽乡村》《挂包办、转走访》《精准扶贫共享发展》《两学一做》《促进生物医药和大健康产业发展》《认真贯彻学习十八届六中全会精神》《新发展新气象》《喜迎党代会》等多个专栏,以大量的走基层稿件和深度的主题报道,用生动鲜活的事例,全方位对党委、政府中心工作全面解读和宣传,展现了我州各族群众团结、奋进、向上的精神风貌,以及齐心协力共建美好家园的动人故事。同时,积极做好重要节点和重大活动宣传报道,在全州“两会”、泼水节、州第八次党代会等重大节庆和会议期间,精心组织策划,做好相关宣传。

一年来,《西双版纳新闻》栏目共播出316期,新闻2386条;《新闻赶摆场》栏目共播出160期,新闻1003条;《法治西双版纳》栏目共播出39期,新闻173条。自9月4《傣乡经纬线》开播以来,截至年底,共播出16期,深度报道33条。《西双版纳新闻广播》共播出361期,采用稿件3224条;《景洪之声》播出157组,采用稿件1709条。《西双版纳热线》栏目共播出52期, 45家州直单位、县市政府或企业的150多位“一把手”或负责人,走进“热线”直播间与群众进行了直接的沟通交流。

加强与中央和省级媒体的合作,积极开展对外宣传工作,外宣工作取得了可喜的成绩。1-11月新闻中心完成外宣任务电视新闻213条次,央视地方组约稿并采用13条次;广播新闻121条次,其中,与国际频率联合采访采用稿件10条次,与云广新闻直播3场节目,广播外宣任务有较大幅度提升。

2、加强民语广播剧制作,民语译制工作有新突破

2016年,在用傣语、哈尼语译播好中央台《新闻联播》、本台《西双版纳新闻》《新闻赶摆场》的同时,加强了民语专题的自采和民语文艺节目的制作,使民语节目的收视率、可听性有所提升。傣语电视栏目《欢乐傣乡行》、哈尼语电视栏目《咚叭嚓》、傣语广播直播节目《多歌水》、哈尼语广播直播节目《滇航唱》深受观众听众喜爱。

2016年,民语译制中心完成16部故事片和12部科教片的译制。制作完成傣语广播剧《折了翅膀的孔雀》和哈尼语广播剧《索命的驾照》,并正在组织制作9集傣语广播剧《从召景哈到人民州长》,力争在2017年春节前后录制完成。

3、做好社教栏目的提升创新,加强专题片制作

对社教栏目的内容、栏目结构、节目形式等方面进行不断改版和提升。《交通直播间》节目结构力求更加合理、紧凑,《美丽傣乡天天听》由直播改为了录播,《美丽西双版纳》全年共播出《基诺村寨》《拉祜村寨》《傣族手工制伞》《自然的馈赠》《非遗系列片》等52期,不断提升《真情燕语》《与你同行》《飞越城市》等栏目可听性。摄制了3集系列片《西双版纳旅游景区宣传片》、3部《西双版纳旅游景区形象片》、全州旅游汇报片《嬗变之路》《勐腊MV》《西双版纳五个少数民族形象片》等一批展示西双版纳少数民族风情、热带雨林风貌、文化旅游发展的电视社教节目。值得一提的是,社教部拍摄制作的纪录片《55小时——亚洲象大营救纪实》,是一部难得的优秀纪录片。

4、承办大型文艺活动的能力有所提升

2016年以来,西双版纳广播电视台先后开创性地组织承办了《西双版纳好声音》《少儿才艺大赛》《“三王”大赛》等全州性的大型文艺活动,从活动的策划、组织到拍摄、后期制作等过程,都从本台各部门抽调人员全程参与。在各类比赛的录制过程中,大家克服重重困难,团结协作,圆满完成一项项重大活动,得到了上级的肯定和支持,也得到了社会各界的好评,暨彰显了团队的力量,锻炼了队伍,又为今后参与更多重大活动积累了更多经验,全年共制作了60多期大型活动节目。

在《西双版纳好声音》比赛中,有1163名选手参与,经过了20多场筛选和比赛,历时四个月,创下了西双版纳歌唱比赛的时长之最、规模之最、参与选手之最,也创下了西双版纳广播电视台现场录制场次最多、播出时间最长、收视率最高的记录。除此之外,还创造了周末加班最多、后期编辑时间最长、社会影响力最广、网络视频、微信微博贴吧刷屏最多等等无数个之最。

5、稳步推进传统媒体与新媒体的融合发展

做好西双版纳电视网、广播网内容的更新、发布,开设“向召存信同志学习”、“庆祝中国共产党建党95周年”、“扶贫济困帮扶活动”等专栏。

做好微信公众号“西双版纳手机台”的运行推广和西双版纳广播电视台手机客户端APP“爱上西双版纳”的更新发布工作。1到12月微信公众号“西双版纳手机台”共推出图文(视频)并茂的消息250余组,1600余条。1至12月,客户端APP“爱上西双版纳” ,更新相关新闻及栏目共3600余条(期)。

实现多个新媒体平台联动。成功注册头条号、腾讯新闻企鹅媒体平台等新媒体平台,并统一使用“西双版纳手机台”这一名称。实现微信公众号“西双版纳手机台”与头条号、企鹅媒体平台的联动发布。此外,对突发事件,可通过“头条号”、“腾信新闻”及时分享发布,解决了微信公众号一天只能群发和推送一组新闻的弊端。

做好州内重大节庆、会议和突发事件的手机掌上直播。在突发事件和重大活动中,新媒体研发中心积极与州外宣办、本台新闻中心联动,使用“掌上直播”进行手机实时图文直播,第一时间发布权威消息,让群众通过手机也可以收看到精彩节目视频。其中,泼水节和缉毒英雄李敬忠追悼会两次掌上直播,点击率均达到数万人次。

6、节目管理和创优工作保持良好势头

坚持重播重审制度,加强对影视剧、广播剧和引进栏目的审查,确保节目内容的安全。加强对广告节目的常态化监管,杜绝违法虚假广告的播出,增加公益广告的播出量。

2016年,共完成西双版纳广播电视奖、云南新闻奖正奖、云南省广播电视奖电视新闻社教民语奖、广播新闻社教民语奖和“金鹏展翅”奖、中国旅游电视周优秀旅游电视节目奖6个奖项的推评。共获奖56件,其中,州广电奖一等奖12件,二等奖10件,三等奖13件;云南新闻奖三等奖3件;云南广播电视政府奖14件,其中,一等奖2件,二等奖6件,三等奖6件;获“金鹏展翅2016第七届中国民族语言、民族题材电视节目展示与研讨活动奖二等奖1件;获第九届中国旅游电视周电视节目推选活动奖好作品奖3件。

7、技术事业建设有新进展

抓好技术事业建设,确保广播电视节目制作和安全播出。完成了台相关影视设备采购提升工作。完成了电视媒资系统和全台融通平台建设,推进了电子化、数据化进程,实现了电视节目采编播一体化。完善了高清电视直播车的日常管理、维护等各项工作。电视完成节目制作1440期,广播完成了4000多期的节目制作、入库、导播等工作。全年没有出现重大安全播出事故。

二、部门基本情况
  
(一)部门决算单位构成
   
纳入西双版纳傣族自治州广播电视台2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:西双版纳傣族自治州广播电视台。
  
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   
西双版纳傣族自治州广播电视台2016年末实有人员编制140人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制140人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员133人 (含参公管理事业人员0人)。
  
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  
实有车辆编制10辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2016年度部门决算表
 
(详见附件

西双版纳傣族自治州广播电视台2016年部门决算公开.rar

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
   
西双版纳傣族自治州广播电视台2016年度收入合计24,708,989.64元。其中:财政拨款收入24,708,989.64元,占总收入的100.00%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占 总收入的0.00%。与上年对比减少38,303.47元, 下降0.15%,主要原因是今年项目经费减少。
 

 


二、支出决算情况说明
   
西双版纳傣族自治州广播电视台2016年度支出合计26,205,674.96元。其中:基本支出21,250,648.15元,占总支出的81.09%; 项目支出4,955,026.81元,占总支出的18.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的 0.00%。总支出与上年对比增加3,475,961.66元,增加15.29%,主要原因是人员调资、正常晋升、人员经费支出增加等,以及2016年结余的西财预发[2015]59号2015非税收入安排电视设备项目及西财教发[2015] 218号2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于设备购置项目在2015年12月采购手续已办完,2016年验收付款等。

 


(一)基本支出情况
    2016
年度用于保障西双版纳傣族自治州广播电视台机构正常运转的日常支出21,250,648.15元。与上年对比增加1,983,475.65元,增加10.29%,主要原因分析:人员调资、正常晋升、人员经费支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.88%。
(二)项目支出情况
    2016
年度用于保障西双版纳傣族自治州广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,955,026.81元。与上年对比增加1,492,486.01元,增加43.10%,主要原因是2016年结余的西财预发[2015]59号2015非税收入安排电视设备项目及西财教发[2015]218号2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于设备购置项目建设在2015年12月采购手续已办完,2016年验收付款等,所以今年项目支出数增加。
   
具体项目开支及开展工作情况:
   
①西财教发[2016]216号2016年农村文艺调演补助经费275,406元,支出275,406,结余0元。
   
②西财教发[2016]295号2016年发展资金切块教育专项经费安排广播设备购置988,000元,支出21,900,结余966,100元。
   
③西财教发〔2016〕101号安排州广播电视台2016年发展资金的129,197.04元,支出129,197.04元,结余0元。

④西财预发[2015]59号2015非税收入安排广播设备项目165,900元,支出165,900元,结余0元。

⑤西财预发[2016]183号安排州直各行政事业单位2016年7月1日2017年6月30日财政一体化系统横向光纤网络租用费资金3,216元,支出3,216元,结余0元。

⑥西财教发[2016]108号安排刁佳顺同志死亡一次性抚恤金80,740元,支出80,740元,结余0元。

⑦西财教发[2016]295号2016年发展资金切块教育专项经费安排电视设备购置480,000元,支出480,000,结余0元。

⑧西财预发[2015]59号2015非税收入安排电视设备项目1,645,612.96元,支出1,645,612.96,结余0元。

⑨西财教发[2016]023号、223号2016年少数民族文化事业发展中央补助资金广播电视译制经费1,524,200元,支出91,173.13元,结余1,076,826.87元。

⑩西财教发[2015]218号2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金文化体育设施维修改造与设备购置1,100,000元,支出1,100,000元,结余0元。

⑪西财教发[2015]284号2015年中央补助地方少数民族文化事业发展补助资金广播电视译制经费1,363,981.85元,支出822,459.68元,结余541,522.17元。

⑫西财教发[2016]300号安排唐立兵同志死亡一次性抚恤金21,800元,支出21,800元,结余0元。

⑬西财教发[2016]179号安排州级单位第三轮防治艾滋病人民战争先进集体和先进工作者表彰奖励经费5,000元,支出5,000元,结余0元。
   
14西财教发[2016]037号2016年州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费112,622元,支出112,622元,结余0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    
西双版纳傣族自治州广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出26,205,674.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,614,437.09元,增加16%,主要原因是人员调资、正常晋升、人员经费支出增加等,以及2016年结余的西财预发[2015]59号2015非税收入安排电视设备项目及西财教发[2015] 218号2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于设备购置项目在2015年12月采购手续已办完,2016年验收付款等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.
一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
     2.
外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
     3.
国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
     4.
公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    5.
教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    6.
科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    7.
文化体育与传媒(类)支出20,244,084.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于:1、工资福利支出12,443,565.46元,2、商品和服务支出3,552,716.16元,3、对个人和家庭补助支出774,573.01元,4、其他资本性支出3,473,230元;
    8.
社会保障和就业(类)支出3,178,924.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于:1、工资福利支出62,834.8元,2、商品和服务支出20,600元,3、对个人和家庭补助支出3,095,489.5元;
  9.
医疗卫生与计划生育(类)支出1,617,494.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于:工资福利支出1,617,494.75元;
    10.
节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    11.
城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    12.
农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    13.
交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    14.
资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    15.
商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    16.
金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    17.
援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    18.
国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    19.
住房保障(类)支出1,165,171.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于对个人和家庭补助支出1,165,171.28元;
    20.
粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    21.
其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    22.
债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
    23.
债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    
西双版纳傣族自治州广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为680,000元,支出决算为156,685.80元,完成预算的23.04%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为152,306.80元,完成预算的40.08%;公务接待费支出决算为4,379.00元,完成预算的4.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位遵循“三公”经费因公出国(境)、公务接待、公务用车配备和使用厉行节约等管理规定,总体大幅度下降。
    2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少68,988.71元,下降30.57%。其中:因公出国(境)费支出决算减少23,000元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少25,430.71元,下降14.31%;公务接待费支出决算减少 20,558元,下降82.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位遵循“三公”经费因公出国(境)、公务接待、公务用车配备和使用厉行节约等管理规定,总体大幅度下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出152,306.80元,占97.21%;公务接待费支出4,379.00元,占2.79%。具体情况如下:
    1.
因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.
公务用车购置及运行维护费支出152,306.80元。其中:
   
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
   
公务用车运行维护支出152,306.80元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障新闻采访、节目运行及节目正常播出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.
公务接待费支出4,379.00元。其中:
   
国内接待费支出4,379.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次72人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按规定接待中央台、云南台、与业务相关的县市台等相关业务部门及其他正常的公务接待产生的接待7批次及接待72人次发生的接待支出。
   
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
  
(一)机关运行经费支出情况
   
西双版纳傣族自治州广播电视台2016年机关运行经费支出0.00元。
  
(二)其他重要事项情况说明
    

   (三)相关口径说明
    1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


 
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